Guide d'utilisation

Quatre indicateurs sont affichés en haut. Le CA encaissé regroupe toutes les factures payées cette année. Le montant en attente correspond aux factures envoyées non encore réglées. Le montant en retard regroupe celles dont l'échéance est dépassée. Le widget Devis montre combien sont en attente de réponse et combien ont été acceptés.

Vérifiez que vos factures sont dans le bon statut. Une facture reste "en attente" tant qu'elle n'est pas manuellement passée en "payée". Les notes de crédit partielles réduisent également le solde affiché.

Les devis et les factures en brouillon ne sont pas comptabilisés dans les statistiques financières. Seules les factures avec les statuts envoyée, payée, en retard ou soldée entrent dans les calculs.

Cliquez sur "Nouvelle facture" depuis le tableau de bord ou le menu Factures. Sélectionnez votre client, ajoutez vos lignes de prestation, vérifiez la TVA et enregistrez. La facture est d'abord créée en brouillon, vous pouvez la modifier librement avant de l'envoyer.

Depuis la page de détail de la facture, cliquez sur "Envoyer par email". L'email part à l'adresse de votre client avec le PDF en pièce jointe. Le statut passe automatiquement à "Envoyée".

Sur la page de détail, cliquez sur "Marquer payée". Une transaction est automatiquement créée dans votre registre financier, en lecture seule, liée à cette facture.

Techniquement oui, mais si la facture a déjà été envoyée au client, il vaut mieux émettre une note de crédit et créer une nouvelle facture corrigée. Modifier une facture envoyée sans prévenir le client crée des incohérences comptables.

Sur le formulaire de facture, cliquez sur "Ajouter une remise" sous les lignes. Une ligne avec un montant négatif s'ajoute, saisissez le montant de la remise, il sera automatiquement soustrait du total.

Le QR code affiché en bas de vos factures PDF est un QR code EPC (European Payments Council), standardisé pour les virements bancaires en Europe. Votre client peut le scanner avec l'application de sa banque pour déclencher un virement pré-rempli avec votre IBAN, le montant exact et la communication structurée de la facture. Aucune saisie manuelle, aucun risque d'erreur de copié-collé. Compatible avec la plupart des applications bancaires belges, néerlandaises et européennes.

Depuis la liste des factures, cliquez sur "Nouvel acompte" (bouton orange). Créez la facture d'acompte avec le montant encaissé, envoyez-la à votre client et marquez-la payée. Une fois payée, un bouton "Créer la facture de solde" apparaît. En cliquant dessus, Ledgerly génère automatiquement une nouvelle facture avec une ligne de déduction négative correspondant au montant de l'acompte. Il vous suffit d'y ajouter vos lignes de prestation pour établir le solde final. L'acompte possède sa propre numérotation au format ACP-YYYYMM0001.

Non. La réglementation comptable belge impose une numérotation continue sans trou. Une fois qu'un numéro est attribué, même à un brouillon, il ne peut pas être retiré de la séquence. A la place, vous pouvez annuler le brouillon en cliquant sur "Annuler la facture" depuis la liste, le formulaire d'édition ou la page de détail. La facture conserve son numéro et passe au statut Annulée, elle reste visible dans votre historique.

Une facture particulier est un document simplifié destiné aux clients privés non assujettis à la TVA. Elle utilise une numérotation indépendante (préfixe PART- par défaut) et ne requiert pas de numéro de TVA client. Le format PDF est adapté, sans mention de TVA intracommunautaire ni de références Peppol.

Une facture B2B cible une entreprise assujettie à la TVA. Une facture particulier cible un client privé. Les différences principales sont la numérotation séparée (compteur PART- indépendant de FAC-), l'absence de numéro de TVA client, et un format PDF simplifié. Les deux types de factures sont intégrés dans vos statistiques de chiffre d'affaires.

Depuis le menu Factures, ouvrez le sous-menu et cliquez sur "Factures particulier" puis "Nouvelle facture particulier". Le formulaire est similaire aux factures classiques, sans le champ numéro de TVA client. Saisissez le nom du client, ajoutez vos lignes de prestation et enregistrez. La facture reçoit un numéro séquentiel du type PART-0001.

Oui. Depuis la liste des factures particulier, un bouton "Nouvel acompte" (orange) est disponible. Le fonctionnement est identique aux acomptes B2B, l'acompte est créé, envoyé, puis marqué payé. Le bouton "Créer la facture de solde" génère automatiquement une facture de solde dans la section Particulier, avec la déduction de l'acompte pré-remplie. Aucun envoi Peppol n'est proposé pour les particuliers.

Non, pour les mêmes raisons que pour les factures B2B. La numérotation belge est continue et sans trou. Vous pouvez annuler le brouillon via le bouton "Annuler la facture", le numéro est conservé et la facture passe au statut Annulée.

Une note de crédit est un document qui annule partiellement ou totalement une facture. C'est le seul moyen légal de corriger ou rembourser une facture déjà émise, on ne peut pas simplement la supprimer.

Depuis la page de la facture concernée, cliquez sur "Note de crédit". Un formulaire s'ouvre, ajoutez uniquement les lignes à créditer. Le montant crédité s'affiche ensuite sur la facture originale sous forme de déduction.

Oui. Le solde restant dû est recalculé à chaque fois en soustrayant le total de toutes les notes de crédit liées. Vous pouvez donc créditer une facture en plusieurs fois si nécessaire.

La facturation récurrente vous permet de générer automatiquement des factures à intervalles réguliers pour vos contrats et abonnements. Vous configurez une fois la règle (client, montant, fréquence, date de début) et Ledgerly crée les factures automatiquement, sans intervention de votre part.

Via le menu "Facturation récurrente" puis "Nouvelle règle". Sélectionnez le client, la fréquence (mensuelle, trimestrielle ou annuelle), la date de début et ajoutez les lignes de prestation. Vous pouvez définir une date de fin ou laisser la règle active indéfiniment. Chaque facture générée reçoit un numéro séquentiel automatique.

Depuis la liste des règles récurrentes, cliquez sur "Suspendre" à côté de la règle concernée. La règle passe en statut "Suspendue" et aucune facture n'est générée pendant la suspension. Vous pouvez la réactiver à tout moment, Ledgerly reprend le cycle à partir de la prochaine échéance calculée.

Depuis la liste, cliquez sur "Arrêter" puis confirmez. La règle passe en statut "Terminée" et ne génère plus aucune facture. Les factures déjà générées sont conservées et restent accessibles normalement. Si vous souhaitez seulement mettre en pause, utilisez "Suspendre" à la place.

Via le menu "Devis" > "Nouveau devis". Le formulaire est identique à une facture, avec en plus un champ "Valable jusqu'au". Le devis reçoit un numéro distinct basé sur le préfixe configuré dans vos paramètres.

Quand le client accepte, marquez le devis comme "Accepté" puis cliquez sur "Convertir en facture". Toutes les lignes sont copiées dans une nouvelle facture avec un numéro séquentiel. Le devis passe en statut "Converti" et reste consultable.

Un devis dont la date de validité est dépassée passe en statut "Expiré" et une bannière d'avertissement s'affiche. Vous pouvez quand même le convertir en facture si le client finit par accepter après la date d'expiration.

Oui. L'email d'un devis ne contient pas vos coordonnées bancaires, c'est intentionnel, car un devis n'est pas une demande de paiement. Le sujet et le contenu de l'email sont également adaptés.

Depuis la page de détail du devis, cliquez sur l'icône de lien pour générer un lien de signature unique. Envoyez ce lien à votre client par email ou messagerie. Il accède à une page sécurisée où il peut lire le devis, cocher la case "Je déclare accepter les conditions", apposer une signature manuscrite facultative, puis cliquer sur Signer et accepter. La signature eIDAS SES (Simple Electronic Signature) est juridiquement valable dans toute l'Europe, l'adresse IP et l'horodatage sont enregistrés comme preuve. Le devis passe automatiquement en statut Accepté et vous pouvez immédiatement le convertir en facture.

Le module Dépenses te permet d'encoder toutes tes factures fournisseurs, notes de frais et achats professionnels. Tu peux joindre le PDF original, indiquer le fournisseur, la TVA, et classer chaque ligne par nature de charge (télécom, loyer, logiciel...). Tout est centralisé pour ton comptable.

Va dans Dépenses, clique sur "Nouvelle dépense". Sélectionne un fournisseur (ou saisis son nom), indique la date de facture, ajoute les lignes avec montant HTVA et taux de TVA, puis joins le PDF si tu l'as. Enregistre — la dépense est sauvegardée et visible dans ton récapitulatif.

La nature (ou catégorie) est le poste comptable de la charge, fournitures de bureau, télécom, logiciels, loyer... Elle sert à produire le récapitulatif annuel par poste de charge, utile pour ton comptable et pour ta déclaration fiscale. Elle se saisit sur chaque ligne de la dépense.

Dans le module Dépenses, clique sur le bouton "Récap annuel". Tu verras le total HTVA, TVA et TVAC par catégorie sur l'année choisie, avec un filtre par trimestre (T1 à T4). Tu peux aussi télécharger toutes les factures PDF de l'année en un seul fichier ZIP pour ton comptable.

Depuis le module Dépenses, clique sur "Scanner un reçu". Tu peux uploader un PDF, JPEG ou PNG. L'OCR analyse le document et pré-remplit automatiquement le fournisseur, la date, le montant et la TVA. Vérifie les informations extraites, ajuste si nécessaire et enregistre. Le fichier original est joint automatiquement à la dépense.

Oui. Depuis le module Dépenses, clique sur "Importer". Télécharge le modèle Excel fourni, remplis tes dépenses (date, fournisseur, montant, TVA, catégorie), puis importe le fichier. Ledgerly valide chaque ligne et crée les dépenses correspondantes en une seule opération. Les lignes invalides sont signalées avec le motif d'erreur.

Via le menu "Clients" > "Nouveau client". Renseignez au minimum le nom. L'email est nécessaire pour l'envoi de documents par email. Le numéro de TVA est facultatif mais recommandé pour les clients professionnels.

Le bouton "Vérifier" interroge le service européen VIES pour confirmer que le numéro est valide et actif. C'est utile pour vos obligations TVA (autoliquidation) et pour vous assurer que vous facturez correctement un client professionnel.

Peppol est un réseau européen de facturation électronique qui permet d'envoyer et de recevoir des factures directement dans les systèmes comptables, sans email ni PDF manuel. Ledgerly est connecté à Peppol via B2Brouter. Si un client est inscrit sur le réseau Peppol, renseignez son identifiant sur sa fiche client pour pouvoir lui envoyer des factures par ce canal.

Il vous permet de pré-enregistrer vos services habituels avec leur libellé, prix unitaire et taux de TVA. Quand vous créez une facture, commencez à taper dans le champ description pour voir les suggestions de votre catalogue apparaître.

L'autocomplétion depuis le catalogue est réservée aux comptes premium. Vous pouvez quand même gérer votre catalogue et l'utiliser comme référence lors de la saisie manuelle.

Oui, éditez la prestation et sélectionnez le taux dans la liste déroulante (0%, 6%, 12% ou 21%). Ce taux sera utilisé par défaut à chaque ajout dans une facture, mais vous pouvez le modifier ligne par ligne.

Les transactions automatiques sont créées par Ledgerly quand vous marquez une facture comme payée — elles sont en lecture seule et reflètent fidèlement la facture liée. Les transactions manuelles sont saisies par vous pour les dépenses et revenus hors-factures (loyer, matériel, abonnements...).

Le listing regroupe toutes vos transactions du trimestre sélectionné et les ventile selon les grilles belges. Vous pouvez l'exporter en XML Intervat pour votre déclaration sur eservices.minfin.fgov.be, ou en Excel pour votre comptable.

Depuis la page "Listing TVA", deux exports sont disponibles. L'Excel génère trois feuilles, entrées, sorties et résumé TVA par taux. L'export XML Intervat est au format officiel VATSENDING, directement importable sur le portail SPF Finances.

Le journal des recettes est un registre légal obligatoire pour les indépendants belges soumis au régime de la franchise de TVA ou à la comptabilité simplifiée. Il enregistre chaque vente avec sa date, sa description, le montant HTVA, le taux de TVA appliqué et le mode de paiement. Ledgerly vous permet de le tenir à jour facilement et de l'exporter en PDF conforme.

Via le menu "Journal des recettes" > "Nouvelle entrée". Saisissez la date de la vente, une description, le montant hors TVA, le taux de TVA (exonéré, 0%, 6%, 12% ou 21%) et le mode de paiement (espèces, virement, carte ou chèque). Le montant TVA et le total TVAC sont calculés automatiquement.

Depuis la page du journal, deux exports PDF sont disponibles. L'export mensuel génère le registre du mois affiché, avec le récapitulatif TVA par taux en bas de page. L'export annuel regroupe toutes les entrées de l'année avec les totaux annuels. Ces PDF sont au format légal belge, prêts à être transmis à votre comptable ou conservés pour un contrôle fiscal.

Oui. Si vous avez accordé un accès comptable (via Paramètres > Accès comptable), votre comptable voit le journal des recettes en lecture seule. Il peut consulter toutes les entrées et télécharger les exports PDF, sans pouvoir modifier ni supprimer aucune donnée.

Un équipement utilisé sur plusieurs années génère de la valeur tout au long de sa durée de vie, pas uniquement l'année d'achat. L'amortissement permet de répartir la charge fiscale proportionnellement à cette utilisation réelle : on déduit chaque année la fraction correspondant à l'usure ou à la dépréciation du bien. Sans amortissement, déduire 3 000 € la même année où vous les avez dépensés gonflerait artificiellement vos charges et déformerait votre résultat comptable. La règle générale est qu'un bien destiné à être utilisé plus d'un exercice doit être amorti, sauf s'il s'agit d'un achat de faible valeur.

L'article 62 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR 92) pose le cadre légal. Il impose la méthode linéaire comme méthode de référence, le même montant est déduit chaque exercice fiscal pendant toute la durée de vie du bien. L'administration fiscale belge publie des taux d'amortissement normalement admis selon la catégorie, 33,33 % par an (3 ans) pour le matériel informatique et électronique, 20 % par an (5 ans) pour l'outillage et les véhicules, 10 % par an (10 ans) pour le mobilier et les agencements. Des taux différents sont possibles mais doivent être justifiés par la réalité économique du bien concerné. Ledgerly applique ces taux par défaut.

La dotation annuelle est le résultat du prix d'achat HTVA divisé par la durée d'amortissement en années. Exemple, un ordinateur acheté 1 200 € HTVA amorti sur 3 ans donne 1 200 ÷ 3 = 400 €/an. Ce montant s'appelle la dotation aux amortissements — c'est une charge déductible qui vient réduire votre bénéfice imposable chaque exercice. La somme de toutes les dotations doit être égale au prix d'achat en fin de plan. Dans Ledgerly, le bouton « i » à côté du champ Durée d'amortissement calcule et affiche cette dotation en temps réel dès que vous avez saisi le prix et la date, avec une décomposition exercice par exercice.

Le prorata temporis est la règle qui réduit la dotation de la première (et éventuellement de la dernière) année à la proportion des mois effectivement courus. Ledgerly applique la règle des mois entiers, l'amortissement démarre le 1ᵉʳ du mois d'achat. Exemple, un bien acheté en avril (mois 4) génère 9 mois d'amortissement la première année (d'avril à décembre, 13 − 4 = 9 mois), soit 400 × 9/12 = 300 €. Les années suivantes ont une dotation pleine de 400 €. Si le mois d'achat n'est pas janvier, une dernière année partielle vient clore le plan : elle reçoit les 3 mois restants (janvier à mars de l'année N+4) et son montant est ajusté à l'euro près pour que le total atteigne exactement le prix d'achat. Si l'achat est en janvier, chaque année reçoit une dotation pleine de 12 mois sans prorata.

L'administration fiscale belge admet trois durées standards pour les indépendants. 3 ans pour le matériel informatique et électronique : ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, smartphones professionnels, logiciels — l'obsolescence technologique justifie une durée courte. 5 ans pour l'outillage professionnel, les machines, les équipements de mesure et les véhicules utilitaires — l'usure mécanique est régulière et prévisible sur cet horizon. 10 ans pour le mobilier de bureau, les agencements, le matériel durable comme certains équipements de reprographie ou de sécurité. Ces durées sont des normes généralement acceptées sans justification supplémentaire. Des durées différentes peuvent être retenues si elles reflètent mieux la réalité économique, à condition de pouvoir les défendre lors d'un éventuel contrôle fiscal.

Quand aucune durée n'est sélectionnée dans Ledgerly, le bien est traité comme immédiatement déductible, son coût HTVA est déduit intégralement dans l'exercice d'acquisition, sans aucun étalement. L'administration belge admet cette pratique pour les biens de faible valeur dont le prix unitaire ne dépasse pas 1 000 € HTVA. Il peut s'agir d'une souris, d'un câble réseau, d'un petit accessoire, d'un abonnement logiciel annuel, ou d'une imprimante bas de gamme. Au-delà de 1 000 € HTVA, un plan d'amortissement pluriannuel est obligatoire même si le bien paraît secondaire. En cas de doute, optez pour l'amortissement, c'est la position la plus sûre vis-à-vis de l'administration.

La Valeur Nette Comptable (VNC) est le montant non encore amorti du bien, c'est ce que vaut comptablement l'équipement après soustraction de toutes les dotations passées. Formule, VNC = Prix d'achat − Total des dotations cumulées. Au fil des exercices, la VNC diminue régulièrement jusqu'à atteindre zéro en fin de plan. Dans Ledgerly, la page de détail de chaque équipement affiche la VNC actuelle en évidence, ainsi qu'un tableau complet exercice par exercice, pour chaque année vous voyez le nombre de mois amortis, la dotation de l'exercice, le montant cumulé amorti et la VNC résiduelle. Les exercices passés sont affichés en gris, l'exercice en cours est mis en évidence en indigo avec le badge « EN COURS », et la VNC passe au vert quand elle atteint 0 €. Un bien entièrement amorti peut toujours être utilisé, il ne génère simplement plus de charge déductible.

La page Echéances regroupe toutes vos factures envoyées ou en retard dont la date d'échéance n'est pas encore atteinte ou est dépassée. Elle vous donne une vue claire sur ce qui doit être encaissé prochainement, avec trois indicateurs en haut, le total des échéances en cours, le montant à venir (factures non encore échues) et le montant en retard (factures dont l'échéance est dépassée). Vous pouvez filtrer l'affichage sur « A venir », « En retard » ou voir toutes les échéances ensemble.

Rendez-vous dans Paramètres → Entreprise, section Rappels de paiement. Activez la case « Rappels automatiques activés », puis saisissez les délais souhaités, Rappel 1 (par exemple 3 jours avant l'échéance), Rappel 2 (par exemple à l'échéance ou le jour J), et le délai de relance pour les factures en retard (par exemple 7 jours après l'échéance). Ces rappels sont envoyés automatiquement chaque nuit par le système, vous n'avez rien à faire une fois la configuration enregistrée.

Depuis la page Echéances, chaque ligne dispose d'un bouton « Envoyer rappel ». Un clic ouvre une confirmation avec le nom du client, puis l'email est envoyé immédiatement à l'adresse du client. La date du dernier rappel s'affiche dans la colonne dédiée du tableau, ce qui vous permet de voir en un coup d'œil si un client a déjà été relancé.

Non. Ledgerly garde en mémoire chaque rappel envoyé (automatique ou manuel) avec sa date et le délai associé. Pour les rappels automatiques, le système vérifie avant chaque envoi si ce rappel précis (même type, même délai) a déjà été envoyé pour cette facture, si c'est le cas, il est ignoré. Cela garantit qu'un client ne reçoit pas deux fois le même email. En revanche, si vous cliquez manuellement sur « Envoyer rappel », un nouveau rappel est créé à chaque clic, quelle que soit l'historique.

Dès qu'une facture passe au statut « Payée », elle disparaît automatiquement de la page Echéances, elle n'est plus en attente de paiement. Les rappels automatiques cessent également pour cette facture puisque Ledgerly ne traite que les factures avec les statuts « Envoyée » ou « En retard ». L'historique des rappels déjà envoyés reste accessible depuis la page de détail de la facture.

Rendez-vous dans le menu « Banque » puis cliquez sur « Connecter une banque ». Vous êtes redirigé vers le portail Ponto (Isabel Group) où vous autorisez l'accès en lecture seule à votre compte. Une fois l'autorisation accordée, vous revenez automatiquement sur Ledgerly et vos comptes ainsi que leur solde apparaissent immédiatement. La connexion est valable 90 jours et se renouvelle automatiquement.

Chaque nuit, Ledgerly synchronise vos nouvelles transactions via Ponto. Pour chaque virement entrant, il cherche d'abord une facture dont la communication structurée (+++xxx/xxxx/xxxxx+++) correspond exactement, c'est la méthode la plus fiable. Si aucune référence n'est trouvée mais qu'un seul montant correspond à une facture en attente, le rapprochement est également effectué automatiquement. Dans les deux cas, la facture passe en statut « Payée » et vous recevez une notification.

La communication structurée est une référence au format +++xxx/xxxx/xxxxx+++ calculée à partir du numéro de votre facture. Elle est affichée sur votre PDF et dans l'email envoyé au client. Quand votre client l'indique dans son virement, Ledgerly identifie immédiatement la facture concernée et réalise le rapprochement automatiquement, sans aucune intervention de votre part.

Si la communication structurée est absente, Ledgerly tente un rapprochement par montant exact, si une seule facture en attente correspond au montant du virement, le rapprochement est quand même automatique. Si plusieurs factures ont le même montant, aucun rapprochement automatique n'est effectué, la transaction apparaît dans la liste « A rapprocher » et vous pouvez choisir manuellement la bonne facture.

Depuis la page « Banque », cliquez sur le bouton « Supprimer » à côté de la connexion. Le consentement est révoqué auprès de Ponto et toutes les transactions importées associées sont supprimées. Cette action est irréversible, les transactions manuellement rapprochées à des factures ne sont pas affectées.

Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) est un réseau standardisé de facturation électronique utilisé dans toute l'Europe. Il permet d'envoyer et de recevoir des factures directement dans les logiciels comptables, sans intermédiaire papier ou email. En Belgique, les entreprises sont identifiées par le préfixe 0208 suivi du numéro de TVA sans BE (exemple, 0208,0123456789). Ledgerly est connecté à Peppol via le prestataire B2Brouter.

Depuis la page de détail d'une facture (statut brouillon ou envoyée), cliquez sur "Envoyer via Peppol". La facture est transmise au destinataire identifié par son Peppol ID, renseigné sur la fiche client. Un badge de statut apparaît sur la facture dès que le destinataire accuse réception, accepte ou refuse le document. L'envoi Peppol ne remplace pas l'envoi par email si le client le demande aussi.

Vos fournisseurs inscrits sur Peppol peuvent vous envoyer des factures directement sur votre identifiant Peppol Ledgerly. Depuis le menu Factures, cliquez sur "Boite de réception Peppol" puis sur "Synchroniser" pour importer les dernières factures reçues. Chaque facture reçue apparaît dans la liste avec le nom du fournisseur, le montant et son statut. Vous pouvez les accepter ou les refuser depuis cette interface.

Trois statuts reflètent la réponse du destinataire. "Accusé de réception", la facture a bien été reçue dans le système du client. "Acceptée", le client a confirmé l'exactitude de la facture et s'engage à la payer. "Refusée", le client a signalé un problème avec la facture (montant incorrect, prestation contestée, etc.). En cas de refus, contactez votre client pour corriger le document et renvoyez-le.

Votre identifiant Peppol est généré automatiquement depuis votre numéro de TVA, dans Paramètres, Entreprise, section "Peppol". Dès que vos paramètres sont sauvegardés avec un numéro de TVA valide, un compte Peppol est créé automatiquement sur le réseau B2Brouter, sans aucune démarche supplémentaire. L'état de votre compte (actif ou en attente) est affiché directement dans la section Peppol de vos paramètres. Renseignez également l'identifiant Peppol de chacun de vos clients sur sa fiche pour pouvoir leur envoyer des factures via ce réseau.

Via le menu Frais kilométriques, cliquez sur Nouveau trajet. Saisissez la date, le lieu de départ, la destination, la distance en km et l'objet du déplacement. Le montant est calculé automatiquement selon le barème kilométrique officiel (0,4449 €/km en 2026). Vous pouvez aussi associer le trajet à un client.

Le SPF Finances publie chaque année le taux applicable aux déplacements professionnels en voiture personnelle. Pour 2026, ce taux est de 0,4449 €/km. Il couvre la dépréciation du véhicule, l'assurance, le carburant et l'entretien. Aucun ticket de carburant n'est nécessaire, seule la distance compte.

Vous saisissez directement la distance en km dans le formulaire. Il n'y a pas de calcul automatique d'itinéraire. Vous pouvez mesurer la distance via Google Maps ou votre GPS habituel avant de la saisir. Si vous faites régulièrement le même trajet, notez-le une fois et reportez la distance à chaque déplacement.

Oui, depuis la page Frais kilométriques, un export PDF mensuel et un export annuel sont disponibles. Ces documents reprennent tous vos déplacements avec date, lieu de départ, destination, km, taux et montant. Ils sont prêts à être remis à votre comptable ou conservés pour un éventuel contrôle fiscal.

Si vous utilisez votre véhicule à la fois à des fins professionnelles et privées, vous ne pouvez déduire que la part professionnelle. Ce pourcentage, à définir dans vos paramètres, est appliqué automatiquement au calcul de vos frais. Par exemple, si vous roulez à 70% pour le travail, seuls 70% du montant kilométrique sont déductibles. Cette proportion doit être justifiable en cas de contrôle.

L'INASTI (Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) gère les cotisations sociales des indépendants belges. Ces cotisations financient votre protection sociale, pension, allocations familiales, assurance maladie et revenu garanti en cas d'incapacité. En tant qu'indépendant, vous devez les payer trimestriellement à votre caisse sociale.

Les cotisations sont calculées sur votre revenu net professionnel en trois tranches. La tranche 1 jusqu'à 75 024,54 € est taxée à 20,5%. La tranche 2 de 75 024,54 € à 110 562,42 € est taxée à 14,16%. Au-delà, aucune cotisation supplémentaire n'est due. Un montant minimum s'applique si votre revenu est faible, soit 3 670,32 €/an en 2026 (1 895,36 € en début d'activité).

Le module INASTI vous permet de simuler le montant de vos cotisations selon votre revenu estimé. Saisissez votre revenu net annuel prévu, le simulateur calcule le total annuel, le montant trimestriel, et vous indique dans quelle(s) tranche(s) vous vous situez. C'est un outil d'aide à la trésorerie, pas un calcul officiel de votre caisse sociale.

Non. Vous payez d'abord des cotisations provisoires calculées sur le revenu des 3 ans précédents. Quand votre revenu réel de l'année est connu (généralement 2 à 3 ans après), votre caisse sociale effectue une régularisation. Si votre revenu réel était plus élevé, vous payez un supplément. S'il était plus bas, vous êtes remboursé. Le simulateur Ledgerly vous aide à anticiper ces régularisations.

Vous payez vos cotisations à votre caisse sociale (Acerta, Partena, Xerius, UCM, Securex...) au plus tard le dernier jour de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre). Ledgerly ne gère pas directement les paiements, il vous aide à estimer et planifier les montants. Pour les payer, utilisez votre espace en ligne sur le site de votre caisse sociale.

Le module Suivi du temps vous permet d'enregistrer vos séances de travail avec la durée, le client concerné et une description. Vous pouvez attribuer un taux horaire à chaque séance pour estimer le montant facturable. Un récapitulatif mensuel et annuel vous donne une vue d'ensemble de votre activité et de votre chiffre d'affaires temps.

Via la page Suivi du temps, remplissez le formulaire en haut, saisissez la date, les heures et minutes, une description, et optionnellement le client et le taux horaire. Cochez la case Facturable si cette séance sera refacturée au client. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer la séance.

En haut de la page Suivi du temps, le widget chronomètre vous permet de mesurer la durée d'une tâche en temps réel. Cliquez sur Démarrer au début de votre travail, puis sur Arrêter quand vous avez terminé. La durée est automatiquement reportée dans le formulaire d'ajout. Le chronomètre continue de fonctionner si vous naviguez sur d'autres pages.

La page Suivi du temps affiche par défaut le mois en cours. Utilisez les flèches de navigation pour passer au mois précédent ou suivant. Quatre indicateurs résument le mois, nombre de séances, total des heures, heures facturables et montant estimé à facturer. Le récapitulatif annuel en bas de page affiche les totaux mois par mois.

Pas automatiquement pour l'instant. Le suivi du temps est indépendant du module de facturation. Vous pouvez l'utiliser pour suivre votre activité, estimer vos honoraires et préparer vos factures manuellement en vous basant sur les heures enregistrées. Une intégration pour générer des factures depuis les séances est prévue dans une prochaine version.

Dans Paramètres > Entreprise, section "Paramètres de facturation". Définissez un préfixe (par exemple FAC-) et choisissez entre séquentiel (FAC-0001) ou année+mois (FAC-2026040001). Le même réglage est disponible séparément pour les notes de crédit et les devis.

Dans la section "Logo" des paramètres entreprise. Le logo apparaît dans l'en-tête de tous vos PDF. Formats acceptés, PNG, JPG ou SVG, maximum 2 Mo. Pour les meilleurs résultats, utilisez un fichier avec fond transparent.

Oui, dans la section "Couleur des factures PDF". Six thèmes sont disponibles, Midnight, Slate, Ocean, Forest, Crimson et Graphite. Le thème s'applique à l'en-tête et aux totaux de vos documents.

Vérifiez que votre IBAN est bien renseigné dans Paramètres > Entreprise > Coordonnées bancaires. Si le champ est vide, la section virement n'apparaît pas sur le PDF.

Pour créer une facture, trois informations sont obligatoires, le nom de votre entreprise, votre numéro de TVA et votre IBAN. Si l'un de ces champs est manquant, Ledgerly vous redirige automatiquement vers Paramètres > Entreprise pour les compléter avant de continuer. Pour les devis, l'IBAN n'est pas exigé car un devis n'est pas une demande de paiement.

Dans Paramètres, cliquez sur "Accès comptable" puis "Ajouter un accès". Saisissez l'adresse email de votre comptable, un email lui est envoyé avec un lien d'accès. Il peut consulter vos factures, devis, transactions et exports TVA en lecture seule, sans pouvoir modifier vos données ni créer de documents. Il dispose d'un accès sécurisé et indépendant de votre compte.

Dans votre profil, ouvrez l'onglet "Sécurité connexion". Trois méthodes sont disponibles, Google Authenticator via une app mobile (recommandé), code par email à chaque connexion, ou code par SMS (nécessite un numéro vérifié).

Dans votre profil, cliquez sur "Changer mon email". Un lien de vérification est envoyé à la nouvelle adresse — le changement n'est effectif qu'après avoir cliqué ce lien. Votre ancienne adresse reste active jusqu'à la validation.

Dans votre profil > onglet "Données & Confidentialité", cliquez sur "Télécharger" dans la section "Mes données personnelles". Un fichier JSON contenant votre profil et votre historique de connexions est généré immédiatement. C'est votre droit à la portabilité prévu par le RGPD.

Dans votre profil > onglet "Données & Confidentialité", utilisez la section "Supprimer mon compte". Un code de confirmation vous est envoyé par email. Vos données personnelles sont anonymisées mais vos factures restent archivées conformément aux obligations légales comptables.

Oui, un numéro de TVA est obligatoire pour utiliser Ledgerly, car le service est réservé aux professionnels assujettis. Si votre numéro est déjà actif, saisissez-le lors de l'inscription — il est vérifié en temps réel via la base VIES de l'Union européenne. Si vous venez de créer votre entreprise et que votre numéro n'est pas encore attribué, cochez la case "TVA en cours d'attribution" : vous disposez alors de 30 jours pour le communiquer.

Chaque nouveau compte bénéficie automatiquement de 30 jours d'accès complet à Ledgerly. Passé ce délai, si aucun abonnement n'est souscrit, le compte est suspendu. Vos données restent accessibles dès que l'abonnement est activé.

Depuis les pages de connexion et d'inscription, un sélecteur FR / EN / NL / DE est affiché en haut à droite. Une fois connecté, la langue est celle choisie à l'inscription. Vous pouvez la modifier depuis votre profil.

Dans votre profil, ouvrez l'onglet "Notifications". Deux options sont disponibles. "Actualités et conseils Ledgerly" vous permet de recevoir les nouveautés et mises à jour par email. "Alerte à chaque connexion" vous envoie un email de confirmation à chaque nouvelle connexion à votre compte, utile pour détecter un accès non autorisé. Activez ou désactivez chaque option individuellement, puis cliquez sur "Enregistrer les préférences".

Dans votre profil, ouvrez l'onglet "Abonnement". Vous y voyez votre formule actuelle (Trial, Pro ou Expert), la date de prochaine échéance et l'historique de facturation. Pour changer de formule, cliquez sur "Changer de formule" — la liste des offres disponibles s'affiche avec les fonctionnalités incluses. Le changement prend effet immédiatement.

C'est une séance individuelle de 30 minutes en présentiel avec Laurent, fondateur de Ledgerly. Pendant ce présentiel, il te guide personnellement sur la prise en main de Ledgerly, adapté à ta situation, et répond à toutes tes questions. La séance se fait à distance, sur rendez-vous convenu avec toi.

Elle est entièrement gratuite pour les abonnés au plan Expert annuel (450€/an). Pour les autres plans actifs, elle est disponible à un tarif de 50€, 75€ ou 100€ selon ta zone géographique en Wallonie, calculée automatiquement à partir de ton code postal. Le paiement se fait via un lien Stripe sécurisé envoyé par email.

Va dans le menu lateral, puis clique sur "Onboarding Wallonie". Assure-toi d'abord que ton numéro de téléphone est vérifié dans ton profil, car Laurent t'appellera sur ce numéro. Remplis le formulaire en indiquant tes disponibilités, et une note optionnelle si tu as des questions spécifiques. Laurent te contactera directement pour convenir d'un rendez-vous.

Laurent reçoit une notification et te contacte par téléphone pour fixer la date. Une fois le rendez-vous convenu, tu recevras un email avec un fichier .ics pour l'ajouter à ton calendrier, et le lien de paiement si la séance est payante. Après confirmation du paiement, une facture est générée et envoyée automatiquement. Après la séance, le statut passe à "Réalisée".